Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS.
*********************************
ALICATE CORTE 6
42,00
42,00
1.00
CAIXA DE FERRAMENTAS PLAST 44X23X18
76,00
76,00
4.00
ARAME GALVANIZADO 1,6MM
35,40
141,60
120.00
MATAJUNTA BENEFICIADA 6,5 X 2,70
3,60
432,00
1.00
ARAME GALVANIZADO 1,8MM
39,60
39,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS.
*********************************
ALICATE CORTE 6 CAIXA DE FERRAMENTAS PLAST 44X23X18 ARAME GALVANIZADO 1,6MM MATAJUNTA BENEFICIADA 6,5 X 2,70 ARAME GALVANIZADO 1,8MM
731,20
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
731,20
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9953/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
8,77
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9953/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
722,43
TOTAL
731,20
731,20
731,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
