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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9958	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
206.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPOSTE PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CIDADES DE REFERENCIAS EM ESPECIALIDADE, PELO MOTIVA DA UNICA VAN PERTENCENTE AO MUNICIPIO ESTAR EM MANUTENÇÃO MECANICA. ********************************* VIAGEN SALTO DO JACUI X FAXINAL DO SOTURNO (IDA E VOLTA)	3,00	618,00
272.00	VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (IDA E VOLTA)	3,00	816,00
279.00	VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (IDA E VOLTA)	3,00	837,00
183.00	VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA)	3,00	549,00
180.00	VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA)	3,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPOSTE PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CIDADES DE REFERENCIAS EM ESPECIALIDADE, PELO MOTIVA DA UNICA VAN PERTENCENTE AO MUNICIPIO ESTAR EM MANUTENÇÃO MECANICA. ********************************* VIAGEN SALTO DO JACUI X FAXINAL DO SOTURNO (IDA E VOLTA) VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (IDA E VOLTA) VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (IDA E VOLTA) VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA) VIAGEN SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (IDA E VOLTA)	3.360,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.360,00
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9958/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447			3.360,00
TOTAL		3.360,00	3.360,00	3.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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