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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9962	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF NO INTERIOR E NA CIDADE. ********************************* COBERTURA DE CHOCOLATE P/ DERRETER	46,40	510,40
20.00	BALA PCT 1KG	21,90	438,00
10.00	PIRULITO PCT 1KG	28,90	289,00
6.00	CHOCOLATE GRANULADO	29,90	179,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF NO INTERIOR E NA CIDADE. ********************************* COBERTURA DE CHOCOLATE P/ DERRETER BALA PCT 1KG PIRULITO PCT 1KG CHOCOLATE GRANULADO	1.416,80
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.416,80
18/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9962/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME			17,00
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300			1.399,80
TOTAL		1.416,80	1.416,80	1.416,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	18/12/2023	17,00		Lançada
TOTAL		17,00