Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9962
Data de lançamento:
14/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF NO INTERIOR E NA CIDADE.
*********************************
COBERTURA DE CHOCOLATE P/ DERRETER
46,40
510,40
20.00
BALA PCT 1KG
21,90
438,00
10.00
PIRULITO PCT 1KG
28,90
289,00
6.00
CHOCOLATE GRANULADO
29,90
179,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2023
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DO CRS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF NO INTERIOR E NA CIDADE.
*********************************
COBERTURA DE CHOCOLATE P/ DERRETER BALA PCT 1KG PIRULITO PCT 1KG CHOCOLATE GRANULADO
1.416,80
18/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.416,80
18/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9962/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
17,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
1.399,80
TOTAL
1.416,80
1.416,80
1.416,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
