Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9975
Data de lançamento:
15/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO ESF HARMONIA.
*********************************
COBERTURA GOTA P/ 1
39,95
79,90
2.00
EMB TINS001M SAC
9,90
19,80
1.00
BISCO GERMMANI MARI
4,90
4,90
1.00
PALITO DE PICOLE
9,90
9,90
1.00
SACO INCOLOR 10X1
7,90
7,90
4.00
LA-FITILHO DE P1
5,90
23,60
3.00
SACO P/ SACOLE
3,90
11,70
10.00
EVA GLITER COLOR
9,90
99,00
3.00
FORMA DE PAPEL N3
5,90
17,70
2.00
BALÃO 14 OURO
29,90
59,80
3.00
BALÃO 14 BRANCO
19,90
59,70
2.00
TOALHA DE PAPEL
6,90
13,80
1.00
INTERF FLORAX
23,90
23,90
4.00
BALÃO 14 AMARELO
19,90
79,60
4.00
PAL.NATURAL ESPE
10,90
43,60
15.00
MARSH TORÇÃO C15
12,90
193,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO ESF HARMONIA.
*********************************
COBERTURA GOTA P/ 1 EMB TINS001M SAC BISCO GERMMANI MARI PALITO DE PICOLE SACO INCOLOR 10X1 LA-FITILHO DE P1 SACO P/ SACOLE EVA GLITER COLOR FORMA DE PAPEL N3 BALÃO 14 OURO BALÃO 14 BRANCO TOALHA DE PAPEL INTERF FLORAX BALÃO 14 AMARELO PAL.NATURAL ESPE MARSH TORÇÃO C15
748,30
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
748,30
19/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9975/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
8,98
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9975/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
739,32
TOTAL
748,30
748,30
748,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
