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Exercício: 2023
Nome do Credor: DARIELY SILVA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	998	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ORDEM DE COMPRA Nº4/2023......... EMPENHO GLOBOAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES (16/01/23 A 16/04/23), CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2023)...................... --------------------------------- =SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS....................	4.434,00	13.302,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	ORDEM DE COMPRA Nº4/2023......... EMPENHO GLOBOAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES (16/01/23 A 16/04/23), CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2023)...................... --------------------------------- =SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS....................	13.302,00
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.434,00
28/02/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 998/2023, 15844 - DARIELY SILVA COSTA			89,12
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.344,88
15/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		4.434,00
15/03/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 998/2023, 15844 - DARIELY SILVA COSTA			89,12
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 998/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2023, NFS-e nº202300000000003. DARIELY SILVA COSTA - 15844			4.344,88
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.434,00
24/04/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 998/2023, 15844 - DARIELY SILVA COSTA			89,12
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 998/2023 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/03 A 16/04/2023, NFS-e nº202300000000004. DARIELY SILVA COSTA - 15844			4.344,88
TOTAL		13.302,00	13.302,00	13.302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	28/02/2023	89,12		Lançada
ISS - LIVRE	15/03/2023	89,12		Lançada
ISS - LIVRE	24/04/2023	89,12		Lançada
TOTAL		267,36