| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9986 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DIARIOS JUNTO AO ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* CAFE EXTRA FORTE 500G | 24,49 | 48,98 |
| 1.00 | AÇUCAR GASPARI 2KG | 9,89 | 9,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DIARIOS JUNTO AO ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* CAFE EXTRA FORTE 500G AÇUCAR GASPARI 2KG | 58,87 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 58,87 | ||
| 19/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9986/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 0,71 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9986/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 58,16 | ||
| TOTAL | 58,87 | 58,87 | 58,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2023 | 0,71 | Lançada | |
| TOTAL | 0,71 |
