| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 9995 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.. ----------------------------- -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 30/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89037 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-20 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 25/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°88511 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 27/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8643 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 01/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8708 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 25/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°218978 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 31/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°22754 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CANDELARIA NO DIA 30/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°219782 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°109851 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 26/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°22449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.. ----------------------------- -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 30/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89037 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-20 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 25/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°88511 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 27/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8643 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 01/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8708 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 25/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°218978 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 31/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°22754 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CANDELARIA NO DIA 30/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°219782 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03 -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 26/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°109851 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 26/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°22449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 | 240,00 | ||
| 15/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 240,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9995/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
