Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELO FUNCIONÁRIO NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL O QUAL PARTICPOU DE CURSO NOS DIAS 05/12 Á 06/12 CIDADE DE SANTA MARIA...
-CONFORME NOTA FISCAL N°142466 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 94.420.098/0001-80
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2023
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELO FUNCIONÁRIO NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL O QUAL PARTICPOU DE CURSO NOS DIAS 05/12 Á 06/12 CIDADE DE SANTA MARIA...
-CONFORME NOTA FISCAL N°142466 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 94.420.098/0001-80
165,00
15/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
165,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9998/2023
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
