Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024 |
1.976,45 |
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| 20/02/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.feve/2024 |
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1.976,45 |
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| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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17,42 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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44,00 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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276,70 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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327,00 |
| 20/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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960,95 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1003/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,38 |
| TOTAL |
1.976,45 |
1.976,45 |
1.976,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
