Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
---------------------------------
=GASOLINA........................ |
70.000,00 |
|
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| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
7.000,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 101/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618877.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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|
7.000,00 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
883,14 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
806,37 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
499,24 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
487,81 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
347,06 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
310,32 |
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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252,87 |
|
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,22 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,02 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
1,25 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,22 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,87 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,78 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,63 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
217,97 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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202,78 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
192,00 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
189,95 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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185,30 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
182,30 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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178,98 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
146,60 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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138,74 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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131,44 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
95,64 |
|
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,55 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,51 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,48 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,48 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,46 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,46 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,45 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,37 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,35 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,33 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,24 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
95,40 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
131,11 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
138,39 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
146,23 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
178,53 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
181,84 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
184,84 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
189,47 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
191,52 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
202,27 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
217,42 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
252,24 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
309,54 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
346,19 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
486,59 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
497,99 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
804,35 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
880,92 |
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
30.443,85 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.788,16 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.284,45 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
910,44 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
318,75 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
184,45 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
178,19 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
177,37 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
147,30 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
130,82 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
117,62 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
110,79 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
102,81 |
|
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
101,12 |
|
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
76,39 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,49 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,22 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,28 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,80 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,46 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,45 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,45 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,37 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,33 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,30 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,28 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,26 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,25 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 101/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis (Gasolina),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com operadora de cartão combustível(NEO FACILIDADES e BENEFÍCIOS),para os veículos da frota municipal, conforme NFS-e nº724837.(Cupons fiscais e demais relatórios anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
35.905,79 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
21.555,37 |
|
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.555,37 |
| TOTAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
