| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PARA O INICIO DA PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO, VISTO QUE A LICITAÇÃO OCORREU DURANTE A MESMA SEMANDA NÃO TENDO TEMPO HABIL PARA ASSINATURAS DE CONTRATS ENTRE OS VENCEDORES. AÇUCAR TIPO CRISTAL. | 5,69 | 284,50 |
| 50.00 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 7,99 | 399,50 |
| 30.00 | BOLACHA TIPO MARIA 400G | 9,89 | 296,70 |
| 8.00 | CAFÉ SOLUVEL EM PO 200G | 19,49 | 155,92 |
| 20.00 | CHOCOLATE EM PÓ 200G | 10,89 | 217,80 |
| 50.00 | FARINHA DE TRIGO | 3,60 | 180,00 |
| 15.00 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100G | 7,99 | 119,85 |
| 150.00 | LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO | 5,49 | 823,50 |
| 10.00 | MANTEIGA 200G | 12,00 | 120,00 |
| 11.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 7,49 | 82,39 |
| 11.00 | OREGANO 7G | 4,99 | 54,89 |
| 140.00 | MOLHO DE TOMATE 350G | 1,99 | 278,60 |
| 30.00 | PÃO FATIADO | 32,00 | 960,00 |
| 11.00 | SAL REFINADO 1KG | 1,99 | 21,89 |
| 30.00 | SAGU 500G | 8,99 | 269,70 |
| 20.00 | GELATINA 1KG | 42,00 | 840,00 |
| 5.00 | CARNE BOVINA MOIDA | 24,49 | 122,45 |
| 30.00 | CARNE DE FRANGO | 9,99 | 299,70 |
| 25.00 | SALSICHA DE FRANGO | 14,49 | 362,25 |
| 2.00 | BEBIDA VEGETAL DE SOJA 1 LITRO | 9,89 | 19,78 |
| 100.00 | BANANA CATURRA | 6,89 | 689,00 |
| 80.00 | MAÇA GALA | 10,49 | 839,20 |
| 1.00 | ALHO EM CASCA | 39,00 | 39,00 |
| 15.00 | BATATA INGLESA | 7,89 | 118,35 |
| 50.00 | FEIJÃO PRETO | 12,49 | 624,50 |
| 30.00 | REPOLHO VERDE | 11,00 | 330,00 |
| 25.00 | CEBOLA 1KG | 10,49 | 262,25 |
| 20.00 | OVOS DE GALINHA | 9,89 | 197,80 |
| 25.00 | PÃO FRANCES | 13,89 | 347,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PARA O INICIO DA PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO, VISTO QUE A LICITAÇÃO OCORREU DURANTE A MESMA SEMANDA NÃO TENDO TEMPO HABIL PARA ASSINATURAS DE CONTRATS ENTRE OS VENCEDORES. AÇUCAR TIPO CRISTAL. ARROZ BRANCO TIPO 1 BOLACHA TIPO MARIA 400G CAFÉ SOLUVEL EM PO 200G CHOCOLATE EM PÓ 200G FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100G LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO MANTEIGA 200G OLEO DE SOJA 900ML OREGANO 7G MOLHO DE TOMATE 350G PÃO FATIADO SAL REFINADO 1KG SAGU 500G GELATINA 1KG CARNE BOVINA MOIDA CARNE DE FRANGO SALSICHA DE FRANGO BEBIDA VEGETAL DE SOJA 1 LITRO BANANA CATURRA MAÇA GALA ALHO EM CASCA BATATA INGLESA FEIJÃO PRETO REPOLHO VERDE CEBOLA 1KG OVOS DE GALINHA PÃO FRANCES | 9.356,77 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 9.356,77 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1010/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 112,28 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 9.244,49 | ||
| TOTAL | 9.356,77 | 9.356,77 | 9.356,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/02/2024 | 112,28 | Lançada | |
| TOTAL | 112,28 |
