Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PARA O INICIO DA PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO, VISTO QUE A LICITAÇÃO OCORREU DURANTE A MESMA SEMANDA NÃO TENDO TEMPO HABIL PARA ASSINATURAS DE CONTRATS ENTRE OS VENCEDORES.
AÇUCAR TIPO CRISTAL.
5,69
284,50
50.00
ARROZ BRANCO TIPO 1
7,99
399,50
30.00
BOLACHA TIPO MARIA 400G
9,89
296,70
8.00
CAFÉ SOLUVEL EM PO 200G
19,49
155,92
20.00
CHOCOLATE EM PÓ 200G
10,89
217,80
50.00
FARINHA DE TRIGO
3,60
180,00
15.00
FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100G
7,99
119,85
150.00
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO
5,49
823,50
10.00
MANTEIGA 200G
12,00
120,00
11.00
OLEO DE SOJA 900ML
7,49
82,39
11.00
OREGANO 7G
4,99
54,89
140.00
MOLHO DE TOMATE 350G
1,99
278,60
30.00
PÃO FATIADO
32,00
960,00
11.00
SAL REFINADO 1KG
1,99
21,89
30.00
SAGU 500G
8,99
269,70
20.00
GELATINA 1KG
42,00
840,00
5.00
CARNE BOVINA MOIDA
24,49
122,45
30.00
CARNE DE FRANGO
9,99
299,70
25.00
SALSICHA DE FRANGO
14,49
362,25
2.00
BEBIDA VEGETAL DE SOJA 1 LITRO
9,89
19,78
100.00
BANANA CATURRA
6,89
689,00
80.00
MAÇA GALA
10,49
839,20
1.00
ALHO EM CASCA
39,00
39,00
15.00
BATATA INGLESA
7,89
118,35
50.00
FEIJÃO PRETO
12,49
624,50
30.00
REPOLHO VERDE
11,00
330,00
25.00
CEBOLA 1KG
10,49
262,25
20.00
OVOS DE GALINHA
9,89
197,80
25.00
PÃO FRANCES
13,89
347,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PARA O INICIO DA PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO, VISTO QUE A LICITAÇÃO OCORREU DURANTE A MESMA SEMANDA NÃO TENDO TEMPO HABIL PARA ASSINATURAS DE CONTRATS ENTRE OS VENCEDORES.
AÇUCAR TIPO CRISTAL. ARROZ BRANCO TIPO 1 BOLACHA TIPO MARIA 400G CAFÉ SOLUVEL EM PO 200G CHOCOLATE EM PÓ 200G FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100G LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO MANTEIGA 200G OLEO DE SOJA 900ML OREGANO 7G MOLHO DE TOMATE 350G PÃO FATIADO SAL REFINADO 1KG SAGU 500G GELATINA 1KG CARNE BOVINA MOIDA CARNE DE FRANGO SALSICHA DE FRANGO BEBIDA VEGETAL DE SOJA 1 LITRO BANANA CATURRA MAÇA GALA ALHO EM CASCA BATATA INGLESA FEIJÃO PRETO REPOLHO VERDE CEBOLA 1KG OVOS DE GALINHA PÃO FRANCES
9.356,77
28/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
9.356,77
28/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1010/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
112,28
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
9.244,49
TOTAL
9.356,77
9.356,77
9.356,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
