| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CABO PARALELO 2X2,5MM | 6,49 | 1.298,00 |
| 10.00 | FITA ISOLANTE 20M | 9,35 | 93,50 |
| 10.00 | GRAMPO ISOLADO | 8,19 | 81,90 |
| 60.00 | LAMPADA LED 9W | 8,65 | 519,00 |
| 60.00 | PLAFON E27 | 9,48 | 568,80 |
| 100.00 | CABO FLEXIVEL 6MM | 6,40 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CABO PARALELO 2X2,5MM FITA ISOLANTE 20M GRAMPO ISOLADO LAMPADA LED 9W PLAFON E27 CABO FLEXIVEL 6MM | 3.201,20 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.201,20 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.201,20 | ||
| TOTAL | 3.201,20 | 3.201,20 | 3.201,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
