Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
CABO PARALELO 2X2,5MM
6,49
1.298,00
10.00
FITA ISOLANTE 20M
9,35
93,50
10.00
GRAMPO ISOLADO
8,19
81,90
60.00
LAMPADA LED 9W
8,65
519,00
60.00
PLAFON E27
9,48
568,80
100.00
CABO FLEXIVEL 6MM
6,40
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
CABO PARALELO 2X2,5MM FITA ISOLANTE 20M GRAMPO ISOLADO LAMPADA LED 9W PLAFON E27 CABO FLEXIVEL 6MM
3.201,20
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.201,20
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.201,20
TOTAL
3.201,20
3.201,20
3.201,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
