Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
TUBO DE ESGOTO 100X6M |
99,74 |
1.196,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
TUBO DE ESGOTO 100X6M |
1.196,88 |
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| 07/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.196,88 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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1.196,88 |
| TOTAL |
1.196,88 |
1.196,88 |
1.196,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
