| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. TUBO DE ESGOTO 100X6M | 99,74 | 1.196,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. TUBO DE ESGOTO 100X6M | 1.196,88 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.196,88 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.196,88 | ||
| TOTAL | 1.196,88 | 1.196,88 | 1.196,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
