Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUM PÚBLICA)NO ANO DE 2024.......... |
13.000,00 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.124,27 |
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| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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13,48 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.110,79 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.048,90 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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12,58 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.036,32 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.121,05 |
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| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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13,45 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.1931904 venc 12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.107,60 |
| TOTAL |
13.000,00 |
3.294,22 |
3.294,22 |
| SALDO A PAGAR |
9.705,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
