Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUM PÚBLICA)NO ANO DE 2024.......... |
13.000,00 |
|
|
| 23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.124,27 |
|
| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,48 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.110,79 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.048,90 |
|
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
12,58 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.036,32 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.121,05 |
|
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,45 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.1931904 venc 12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.107,60 |
| 04/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.085,15 |
|
| 04/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,01 |
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. MAIO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.072,14 |
| 02/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.121,05 |
|
| 02/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,45 |
| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. JUNHO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.107,60 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.089,57 |
|
| 30/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
13,06 |
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. JULHO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.076,51 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.205,10 |
|
| 26/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
14,44 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.190,66 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.225,92 |
|
| 30/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
14,70 |
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.211,22 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.363,78 |
|
| 29/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
16,35 |
| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.347,43 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.554,55 |
|
| 29/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
18,64 |
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931904
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
1.535,91 |
| 08/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.060,66 |
|
| 08/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1026/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
15,15 |
| 08/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.045,51 |
| TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
