| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | AQUSIÇÃO DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA LEVAR PACIENTES QUE REALIZAN HEMODIALISE NA CIDADE DE CRUZ ALTA SALTO DO JACUI X CRUZALTA | 3,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AQUSIÇÃO DE TRANSPORTE EM VEICULO VAN PARA LEVAR PACIENTES QUE REALIZAN HEMODIALISE NA CIDADE DE CRUZ ALTA SALTO DO JACUI X CRUZALTA | 540,00 | ||
| 04/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 540,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2024 MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - 3447 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
