Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUSIÇÃO DE ITENS PARA TROCAS DE OLEO PARA O VEICULO VAN DUCATO IZN 9083
OLEO 5W40 |
80,00 |
400,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
250,00 |
500,00 |
| 1.00 |
ADITIVO DE RADIADOR |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE ITENS PARA TROCAS DE OLEO PARA O VEICULO VAN DUCATO IZN 9083
OLEO 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ADITIVO DE RADIADOR |
988,00 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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988,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2024
NELVO FRIEDRICH - 10105 |
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988,00 |
| TOTAL |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
