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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1029	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 06/2020 a 06/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2023)............	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 06/2020 a 06/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2023)............	6.000,00
04/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		365,79
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA COMP.JANEIRO/24 PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024 - FATURA N°0013352865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			365,79
19/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		834,12
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIO COMP.FEVEREIRO/24 PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			834,12
17/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		345,43
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. MARÇO/2024,FATURA nº1355516. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			345,43
21/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		417,59
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF.ABRIL/2024, FATURA nº1360086 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			417,59
11/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		215,35
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. MAIO/2024, FATURA nº1373122. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			215,35
TOTAL		6.000,00	2.178,28	2.178,28
SALDO A PAGAR				3.821,72