Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 06/2020 a 06/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2023)............ |
6.000,00 |
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| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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365,79 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA COMP.JANEIRO/24
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024 - FATURA N°0013352865
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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365,79 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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834,12 |
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| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIO COMP.FEVEREIRO/24
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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834,12 |
| 17/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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345,43 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. MARÇO/2024,FATURA nº1355516.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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345,43 |
| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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417,59 |
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| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF.ABRIL/2024, FATURA nº1360086
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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417,59 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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215,35 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. MAIO/2024, FATURA nº1373122.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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215,35 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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471,40 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05 a 20/06/2024,FATURA nº1382240,RELATÓRIO ANEXO.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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471,40 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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122,06 |
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| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2024,FATURA nº1391009.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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122,06 |
| 24/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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518,75 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 a 30/08/2024,CONFORME FATURA nº000145973.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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518,75 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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229,31 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024, FATURA nº1416851.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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229,31 |
| 18/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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471,37 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1029/2024 - REF. OUTUBRO/2024, FATURA nº1426425.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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471,37 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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471,88 |
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| TOTAL |
6.000,00 |
4.463,05 |
3.991,17 |
| SALDO A PAGAR |
2.008,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
