SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDA E EQUIPE DOS MUCICOS QUE ANIMARAM A ABERTURA DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
ALAMINUTA COMPLETA
29,00
406,00
5.00
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00
50,00
2.00
AGUA MINERAL SEM/ GAS
36,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDA E EQUIPE DOS MUCICOS QUE ANIMARAM A ABERTURA DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
ALAMINUTA COMPLETA REFRIGERANTE 2 LITROS AGUA MINERAL SEM/ GAS
528,00
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
528,00
04/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1030/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
6,34
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2024
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500
521,66
TOTAL
528,00
528,00
528,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
