3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA ÁRA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PESADOS DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 235 - ITZ 9Z96
CAMARA 1000-20
200,00
200,00
1.00
ORÇ 233 - ILA 0036
CAMARA DE AR 1000X20
200,00
200,00
1.00
ORÇ 231 - PSJ 0005
CAMARA DE AR 19.5/24
580,00
580,00
1.00
CAMARA DE AR 12.5/16
180,00
180,00
1.00
ORÇ 232 - CAT 416
CAMARA DE AR 19.5/24
580,00
580,00
1.00
ORÇ 226 - RANDON 2018
CAMARA DE AR 19.5/24
580,00
580,00
1.00
ORÇ 222 - PSJ 0004
TIP TOP 04
35,00
35,00
1.00
ORÇ 221 - PSJ 0002
TIP TOP 08
80,00
80,00
1.00
ORÇ 220 - CAT 416
CAMARA DE AR 19.5/24
580,00
580,00
1.00
TIP TOP 10
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA ÁRA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PESADOS DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 235 - ITZ 9Z96
CAMARA 1000-20
ORÇ 233 - ILA 0036
CAMARA DE AR 1000X20
ORÇ 231 - PSJ 0005
CAMARA DE AR 19.5/24 CAMARA DE AR 12.5/16
ORÇ 232 - CAT 416
CAMARA DE AR 19.5/24
ORÇ 226 - RANDON 2018
CAMARA DE AR 19.5/24
ORÇ 222 - PSJ 0004
TIP TOP 04
ORÇ 221 - PSJ 0002
TIP TOP 08
ORÇ 220 - CAT 416
CAMARA DE AR 19.5/24 TIP TOP 10
3.195,00
08/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
3.195,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
3.195,00
TOTAL
3.195,00
3.195,00
3.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
