| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA ÁRA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PESADOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 235 - ITZ 9Z96 CAMARA 1000-20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ORÇ 233 - ILA 0036 CAMARA DE AR 1000X20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ORÇ 231 - PSJ 0005 CAMARA DE AR 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 12.5/16 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ORÇ 232 - CAT 416 CAMARA DE AR 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | ORÇ 226 - RANDON 2018 CAMARA DE AR 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | ORÇ 222 - PSJ 0004 TIP TOP 04 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ORÇ 221 - PSJ 0002 TIP TOP 08 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 220 - CAT 416 CAMARA DE AR 19.5/24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | TIP TOP 10 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA ÁRA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PESADOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 235 - ITZ 9Z96 CAMARA 1000-20 ORÇ 233 - ILA 0036 CAMARA DE AR 1000X20 ORÇ 231 - PSJ 0005 CAMARA DE AR 19.5/24 CAMARA DE AR 12.5/16 ORÇ 232 - CAT 416 CAMARA DE AR 19.5/24 ORÇ 226 - RANDON 2018 CAMARA DE AR 19.5/24 ORÇ 222 - PSJ 0004 TIP TOP 04 ORÇ 221 - PSJ 0002 TIP TOP 08 ORÇ 220 - CAT 416 CAMARA DE AR 19.5/24 TIP TOP 10 | 3.195,00 | ||
| 08/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 3.195,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 3.195,00 | ||
| TOTAL | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
