Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS AGENTES DE ATENDIMENTO AOS INDIGENAS QUE TRABALHAM JUNTO AS ALDEIAS.
ROSCA MAINARDI 600G
15,89
15,89
1.00
BISCOITO MIGNON
15,89
15,89
2.00
BISCOITO MAINARDI PA
15,89
31,78
2.00
REFRIGERANTE COCA COLA 2L
8,89
17,78
1.00
REFRIGERANTE FANTA UVA 2L
7,99
7,99
1.00
REF GUARANA CHARUA 2L
5,89
5,89
1.00
COPOS TRANSPARENTES C/100 UNID
14,49
14,49
8.00
REFRIGERANTE SPRITE 2L
7,99
63,92
2.00
COPO PLASTICO 200ML C/ 100
6,89
13,78
3.00
BISCOITO AGUA E SAL 345GR
7,89
23,67
3.00
BISCOITO CREAN CRAKER 345GR
7,89
23,67
3.00
ROSCA MAINARDI 800G
15,89
47,67
3.00
BISCOITO MIGNON 200G
15,89
47,67
35.00
COXA E SOBRE COXA
10,49
367,15
20.00
MASSA FRESCA KG
21,89
437,80
16.00
REFR GUARANA ANTARTICA 2L
8,89
142,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS AGENTES DE ATENDIMENTO AOS INDIGENAS QUE TRABALHAM JUNTO AS ALDEIAS.
ROSCA MAINARDI 600G BISCOITO MIGNON BISCOITO MAINARDI PA REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE FANTA UVA 2L REF GUARANA CHARUA 2L COPOS TRANSPARENTES C/100 UNID REFRIGERANTE SPRITE 2L COPO PLASTICO 200ML C/ 100 BISCOITO AGUA E SAL 345GR BISCOITO CREAN CRAKER 345GR ROSCA MAINARDI 800G BISCOITO MIGNON 200G COXA E SOBRE COXA MASSA FRESCA KG REFR GUARANA ANTARTICA 2L
1.277,28
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.277,28
04/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1046/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
15,32
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.261,96
TOTAL
1.277,28
1.277,28
1.277,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
