SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, VISANDO DIVIDIR A AREIA DE RODEIOS ONDE CIRCULAM OS ANIMAIS DE FRANDE PORTE DA AREA DE CAMPING E LASER.
ARAME AÇO OVALADO 1250
895,00
895,00
7.00
ARAME GALVANIZADO 1,8MM
39,60
277,20
1.00
ARAME RECOZIDO 1,6 WG KG
21,90
21,90
1.00
PREGO 17X27
19,80
19,80
4.00
FITA ISOLANTE 20M
10,90
43,60
1.00
ARAME OVALADO 14X16 1000M
840,00
840,00
2.00
PREGO 19X39
20,90
41,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, VISANDO DIVIDIR A AREIA DE RODEIOS ONDE CIRCULAM OS ANIMAIS DE FRANDE PORTE DA AREA DE CAMPING E LASER.
ARAME AÇO OVALADO 1250 ARAME GALVANIZADO 1,8MM ARAME RECOZIDO 1,6 WG KG PREGO 17X27 FITA ISOLANTE 20M ARAME OVALADO 14X16 1000M PREGO 19X39
2.139,30
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.139,30
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1047/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
25,67
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
2.113,63
TOTAL
2.139,30
2.139,30
2.139,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
