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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO DEVIDO A UMA COLISÃO QUE OCASIONOU GRAVES DANOS MATERIAIS NO VEICULO. FAROL AUXILIAR 134,00 134,00
1.00 FAROL ARGO 17 ZN 14143455 872,00 872,00
1.00 PARACHOQUE ARGO DIANTEIRO 408,00 408,00
1.00 GRADE PARACHOQUE 17/22 380,00 380,00
1.00 GRADE ARGO 17/22 PRETA 238,00 238,00
1.00 EMBLEMA FIAT 140,00 140,00
1.00 CONDENSADOR AR CONDICIONADO 1.056,00 1.056,00
1.00 RADIADOR FIAT 882,00 882,00
2.00 LIQUIDO DO RADIADOR 45,00 90,00
4.00 AGUA DESMONERALIZADA 1L 40,00 160,00
1.00 LAMPADA H7 55,00 55,00
1.00 LAMPADA BASE DE VIDRO 10,00 10,00
1.00 LAMPADA H16 12V 19W PGJ 19-3 HALOGENEA 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 MANUTENÇÃO DEVIDO A UMA COLISÃO QUE OCASIONOU GRAVES DANOS MATERIAIS NO VEICULO. FAROL AUXILIAR FAROL ARGO 17 ZN 14143455 PARACHOQUE ARGO DIANTEIRO GRADE PARACHOQUE 17/22 GRADE ARGO 17/22 PRETA EMBLEMA FIAT CONDENSADOR AR CONDICIONADO RADIADOR FIAT LIQUIDO DO RADIADOR AGUA DESMONERALIZADA 1L LAMPADA H7 LAMPADA BASE DE VIDRO LAMPADA H16 12V 19W PGJ 19-3 HALOGENEA 4.520,00
07/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.520,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 4.520,00
TOTAL 4.520,00 4.520,00 4.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.