SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.92
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS PELO SERVIDOR FELIPE LUIZ DA ROSA EM VIAGEM A TRABALHO SENDO NECESSARIO FAZER O ABASTECIMENTO DO VEICULO POIS O POSTO NÃO DISPONIBILIZAVA CONVENIO COM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO UTILIZADO PELA FROTA DO MUNICIPÍO.
NF 150146 - JBB 9E08
GASOLINA COMUN
5,98
107,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS PELO SERVIDOR FELIPE LUIZ DA ROSA EM VIAGEM A TRABALHO SENDO NECESSARIO FAZER O ABASTECIMENTO DO VEICULO POIS O POSTO NÃO DISPONIBILIZAVA CONVENIO COM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO UTILIZADO PELA FROTA DO MUNICIPÍO.
NF 150146 - JBB 9E08
GASOLINA COMUN
107,16
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
107,16
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2024
Felipe Luiz da Rosa - 14475
107,16
TOTAL
107,16
107,16
107,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
