| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELIPE LUIZ DA ROSA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.92 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS PELO SERVIDOR FELIPE LUIZ DA ROSA EM VIAGEM A TRABALHO SENDO NECESSARIO FAZER O ABASTECIMENTO DO VEICULO POIS O POSTO NÃO DISPONIBILIZAVA CONVENIO COM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO UTILIZADO PELA FROTA DO MUNICIPÍO. NF 150146 - JBB 9E08 GASOLINA COMUN | 5,98 | 107,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS PELO SERVIDOR FELIPE LUIZ DA ROSA EM VIAGEM A TRABALHO SENDO NECESSARIO FAZER O ABASTECIMENTO DO VEICULO POIS O POSTO NÃO DISPONIBILIZAVA CONVENIO COM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO UTILIZADO PELA FROTA DO MUNICIPÍO. NF 150146 - JBB 9E08 GASOLINA COMUN | 107,16 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 107,16 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2024 Felipe Luiz da Rosa - 14475 | 107,16 | ||
| TOTAL | 107,16 | 107,16 | 107,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
