Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRAS E MAQUINA REETROESCAVADEIRA RANDON PSJ 0004
NF 741475 - PSJ 0004
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L |
495,00 |
495,00 |
| 10.00 |
NF 739012 - ROÇADEIRAS/ MAQ CORTAR GRAMA
OLEO 2 T LUBRAX ESSENCIAL |
32,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRAS E MAQUINA REETROESCAVADEIRA RANDON PSJ 0004
NF 741475 - PSJ 0004
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L
NF 739012 - ROÇADEIRAS/ MAQ CORTAR GRAMA
OLEO 2 T LUBRAX ESSENCIAL |
815,00 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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815,00 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2024, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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1,96 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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813,04 |
| TOTAL |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/03/2024 |
1,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,96 |
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