Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI.
ORÇ 14736
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO
0,30
1,20
1.00
MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A
17,50
17,50
1.00
ORÇ 13142
FERRO DE SOLDA 70W 220V
84,60
84,60
1.00
SOLDA ESTANHO 10MM TUBINHO AZUL
10,60
10,60
2.00
ORÇ 13338
LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W BIVOLT
19,90
39,80
2.00
ORÇ 13344
LAMPADA TUNULAR LED 120CM 20W
19,90
39,80
1.00
ORÇ 15050
EXTENSÃO 2X0,75M
33,30
33,30
1.00
TE ELETRICO 3 SAIDAS
8,90
8,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI.
ORÇ 14736
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSOS PHILIPS 4,0 X 40 MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A
ORÇ 13142
FERRO DE SOLDA 70W 220V SOLDA ESTANHO 10MM TUBINHO AZUL
ORÇ 13338
LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W BIVOLT
ORÇ 13344
LAMPADA TUNULAR LED 120CM 20W
ORÇ 15050
EXTENSÃO 2X0,75M TE ELETRICO 3 SAIDAS
236,50
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
236,50
02/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1055/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
2,85
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
233,65
TOTAL
236,50
236,50
236,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
