| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI. ORÇ 14736 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO | 0,30 | 1,20 |
| 1.00 | MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | ORÇ 13142 FERRO DE SOLDA 70W 220V | 84,60 | 84,60 |
| 1.00 | SOLDA ESTANHO 10MM TUBINHO AZUL | 10,60 | 10,60 |
| 2.00 | ORÇ 13338 LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W BIVOLT | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | ORÇ 13344 LAMPADA TUNULAR LED 120CM 20W | 19,90 | 39,80 |
| 1.00 | ORÇ 15050 EXTENSÃO 2X0,75M | 33,30 | 33,30 |
| 1.00 | TE ELETRICO 3 SAIDAS | 8,90 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI. ORÇ 14736 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSOS PHILIPS 4,0 X 40 MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A ORÇ 13142 FERRO DE SOLDA 70W 220V SOLDA ESTANHO 10MM TUBINHO AZUL ORÇ 13338 LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W BIVOLT ORÇ 13344 LAMPADA TUNULAR LED 120CM 20W ORÇ 15050 EXTENSÃO 2X0,75M TE ELETRICO 3 SAIDAS | 236,50 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 236,50 | ||
| 02/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1055/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,85 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 233,65 | ||
| TOTAL | 236,50 | 236,50 | 236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/04/2024 | 2,85 | Lançada | |
| TOTAL | 2,85 |
