Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
BARRA DE CANO DE 50
84,00
84,00
2.00
LUVA 50
4,50
9,00
5.00
JOELHO DE 50
7,00
35,00
2.00
REDUCÃO 50X40
5,00
10,00
1.00
CURVA DE 40
3,50
3,50
4.00
ABRAÇADEIRA
2,00
8,00
8.00
PARAFUSOS C/ BUCHA 8
0,50
4,00
1.00
RALO DE PIA
7,00
7,00
1.00
MAHGOTE 1M
15,00
15,00
1.00
PISTOLA DE JARDIM
37,50
37,50
10.00
BUCHA 8
0,40
4,00
10.00
BUCHA 10
0,60
6,00
2.00
SACO DE CAL PINTURAS
15,00
30,00
50.00
CORDINHA
0,85
42,50
1.00
TORNEIRA PRETA
7,00
7,00
1.00
CX DE DESCARGA
55,00
55,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 50
9,50
9,50
2.00
THINNER
22,00
44,00
1.00
LIXA 220
6,50
6,50
36.00
CORDINHA
0,50
18,00
30.00
PARAFUSOS
0,50
15,00
1.00
MANGUEIRA GAS
17,10
17,10
2.00
ABRAÇADEIRAS 1/2
2,50
5,00
1.00
BOIA CX DAGUA
14,00
14,00
1.00
FECHADURA COM CILINDRO
80,00
80,00
1.00
FECHADURA INTERNA
53,00
53,00
1.00
ROLO DELÃ 23CM
13,50
13,50
3.00
CAL DE PINTURA
16,50
49,50
20.00
PARAFUSOS 5X45
0,45
9,00
20.00
BUCHA 8
0,10
2,00
1.00
MANGUEIRA DE GAS
14,50
14,50
1.00
VALVULA DE GAS
62,00
62,00
2.00
ABRAÇADEIRA
2,50
5,00
2.00
TRINCHA DE PINTURA
15,00
30,00
1.00
REGISTRO DE 20
18,50
18,50
2.00
ENGATE 60''
9,00
18,00
2.00
CX SISTEMA X
20,00
40,00
2.00
CANALETA SISTEMA X
11,00
22,00
8.00
PARAFUSOS C/ BUCHA
0,50
4,00
10.00
FIO 2,5
4,00
40,00
30.00
BUCHA 8
0,40
12,00
30.00
PARAFUSO 5,0 X6.00
1,00
30,00
5.00
FECHADURA SOPRANO
75,00
375,00
30.00
REBITE
0,10
3,00
1.00
CAIXA D'AGUA
55,00
55,00
1.00
TORNEIRA PRETA
7,00
7,00
1.00
TE MISTO 3/4
4,80
4,80
500.00
TIJOLO MACIÇO
0,75
375,00
1.00
AREIA 3
205,00
205,00
1.00
BRITA 3
145,00
145,00
1.00
CAP 100
10,00
10,00
15.00
CIMENTO EM KG
1,30
19,50
1.00
LUVA CANO 20
15,00
15,00
1.00
COLA CANO 75G
10,00
10,00
1.00
JOGO SERRA COPO
96,00
96,00
1.00
DISCO DE CERAMICA
30,00
30,00
1.00
BROCA AÇO 6
9,00
9,00
1.00
BROCA DE AÇO 8
12,00
12,00
1.00
BROCA DE AÇO 10
20,00
20,00
1.00
BROCA DE VIDEA 6
7,50
7,50
1.00
BROCA DE VIDEA 8
11,50
11,50
1.00
BROCA DE VIDEA 10
16,00
16,00
1.00
JOGO DE BITS PONTEIRA
50,00
50,00
1.00
VEDANTE 0,80
16,50
16,50
4.00
VEDANTE 0,80
16,50
66,00
1.00
BROCA 3,5MM
5,00
5,00
25.00
PARAFUSOS
0,30
7,50
3.00
CURVA 40
4,50
13,50
8.00
LATA DE AREIA
11,00
88,00
4.00
LATA DE BRITA
11,00
44,00
2.00
SC DE CIMENTO
43,00
86,00
2.00
CORDA EM KG
46,00
92,00
1.00
LATA DE TINTA AMARELA
69,00
69,00
1.00
LATA TINTA ROMÃ
79,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
BARRA DE CANO DE 50 LUVA 50 JOELHO DE 50 REDUCÃO 50X40 CURVA DE 40 ABRAÇADEIRA PARAFUSOS C/ BUCHA 8
RALO DE PIA
MAHGOTE 1M PISTOLA DE JARDIM BUCHA 8 BUCHA 10
SACO DE CAL PINTURAS
CORDINHA TORNEIRA PRETA
CX DE DESCARGA
ENGATE FLEXIVEL 50
THINNER LIXA 220
CORDINHA PARAFUSOS
MANGUEIRA GAS ABRAÇADEIRAS 1/2
BOIA CX DAGUA
FECHADURA COM CILINDRO FECHADURA INTERNA
ROLO DELÃ 23CM
CAL DE PINTURA PARAFUSOS 5X45 BUCHA 8
MANGUEIRA DE GAS VALVULA DE GAS ABRAÇADEIRA TRINCHA DE PINTURA
REGISTRO DE 20 ENGATE 60''
CX SISTEMA X CANALETA SISTEMA X PARAFUSOS C/ BUCHA FIO 2,5 BUCHA 8 PARAFUSO 5,0 X6.00
FECHADURA SOPRANO REBITE CAIXA D'AGUA
TORNEIRA PRETA TE MISTO 3/4
TIJOLO MACIÇO AREIA 3 BRITA 3
CAP 100 CIMENTO EM KG
LUVA CANO 20 COLA CANO 75G
JOGO SERRA COPO DISCO DE CERAMICA BROCA AÇO 6 BROCA DE AÇO 8 BROCA DE AÇO 10 BROCA DE VIDEA 6 BROCA DE VIDEA 8 BROCA DE VIDEA 10 JOGO DE BITS PONTEIRA
VEDANTE 0,80 VEDANTE 0,80 BROCA 3,5MM PARAFUSOS
CURVA 40
LATA DE AREIA LATA DE BRITA SC DE CIMENTO CORDA EM KG
LATA DE TINTA AMARELA LATA TINTA ROMÃ
3.032,40
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.032,40
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1056/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
36,39
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.996,01
TOTAL
3.032,40
3.032,40
3.032,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
