Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIL DO MUNICIPIO NA CIDADE E INTERIOR.
AREIA M³
205,00
205,00
20.00
SPRAY VERMELHO
22,00
440,00
20.00
SPRAY DOURADO
26,00
520,00
50.00
FIO PARA CORTAR GRAMA
1,00
50,00
3.00
SPRAY PRATA
32,00
96,00
1.00
SPRAY DOURADO
24,00
24,00
2.00
TUBO ASPIRAL
6,00
12,00
2.00
SPRAY DOURADO
22,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIL DO MUNICIPIO NA CIDADE E INTERIOR.
AREIA M³
SPRAY VERMELHO SPRAY DOURADO
FIO PARA CORTAR GRAMA
SPRAY PRATA SPRAY DOURADO
TUBO ASPIRAL SPRAY DOURADO
1.391,00
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.391,00
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1057/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
16,69
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.374,31
TOTAL
1.391,00
1.391,00
1.391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
