Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.
ABRAÇADEIRAS CINTA 2,5X209MM
0,20
40,00
1.00
CAIXA EXTERNA PVC 1/2
15,60
15,60
6.00
FLAFONIER BASE C/PORC 100W BRANCO
7,90
47,40
3.00
INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES
7,90
23,70
2.00
INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES REDONDO
4,65
9,30
4.00
JOELHO 90 ESGOTO 40MM
2,90
11,60
4.00
CONJUNTO INTERUPTOR SIMPLES
12,60
50,40
9.00
CONJUNTO TOMADA 3P 10A
13,70
123,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.
ABRAÇADEIRAS CINTA 2,5X209MM CAIXA EXTERNA PVC 1/2 FLAFONIER BASE C/PORC 100W BRANCO INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES REDONDO JOELHO 90 ESGOTO 40MM CONJUNTO INTERUPTOR SIMPLES CONJUNTO TOMADA 3P 10A
321,30
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
321,30
03/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1058/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,85
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
317,45
TOTAL
321,30
321,30
321,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
