Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
TINTA ACRILICA BRANCA NEVE 18 L |
364,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
TINTA ACRILICA BRANCA NEVE 18 L |
1.092,00 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.092,00 |
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| 03/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1060/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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13,10 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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1.078,90 |
| TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
03/04/2024 |
13,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,10 |
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