3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
ALICATE UNIVERSAL
55,20
55,20
3.00
ARAME GALVANIZADO 16
29,00
87,00
1.00
BROCA DE VIDEA 8.0MM
11,00
11,00
2.00
BROXA DE NYLON
15,00
30,00
5.00
CAL DE PINTURA
15,00
75,00
1.00
COLA DE CANO PVC
3,00
3,00
2.00
FITA ISOLANTE 10MM X 20MM
12,00
24,00
10.00
PARAFUSO 4X4,5
0,65
6,50
2.00
ROLO DE PINTURA DE LÃ ANTIPINGO
15,00
30,00
1.00
ESTILETE
31,20
31,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIIAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
ALICATE UNIVERSAL ARAME GALVANIZADO 16 BROCA DE VIDEA 8.0MM BROXA DE NYLON CAL DE PINTURA COLA DE CANO PVC FITA ISOLANTE 10MM X 20MM PARAFUSO 4X4,5 ROLO DE PINTURA DE LÃ ANTIPINGO ESTILETE
352,90
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
352,90
02/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1061/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
4,23
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
348,67
TOTAL
352,90
352,90
352,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
