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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1063 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DEDO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICUILOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE PATROLA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DEDO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICUILOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DE PATROLA 250,00
08/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 250,00
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2024 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.