Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1064
Data de lançamento:
26/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DEDO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICUILOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
CAMARA DE AR 750X16
105,00
105,00
1.00
CAMARA DE AR 1.400X24
490,00
490,00
2.00
CAMARA DE AR 1000X20
235,00
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DEDO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICUILOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
CAMARA DE AR 750X16 CAMARA DE AR 1.400X24 CAMARA DE AR 1000X20
1.065,00
17/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.065,00
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2024
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
1.065,00
TOTAL
1.065,00
1.065,00
1.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
