| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CIECHOVICZ BARCELLOS |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO DE NOTAS,A SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO DE NOTAS,A SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.. | 3.000,00 | ||
| 27/02/2024 | ANULAÇÃO, ERRO NA DIGITAÇÃO DO EMPENHO. | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
