Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº003/2021(OBSERVADO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021.......................
---------------------------------=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024....................... |
70.800,00 |
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| 27/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.900,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1074/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº1312,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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5.900,00 |
| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.900,00 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME NFE N°1347 EMITIDA EM 01/03/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2024 - SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/24
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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5.900,00 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.900,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1074/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº1368,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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5.900,00 |
| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.900,00 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1074/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº1408.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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5.900,00 |
| TOTAL |
70.800,00 |
23.600,00 |
23.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
47.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
