| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIA PIO XII. CHAVE DE COMANDO DE GRUPO | 474,00 | 474,00 |
| 1.00 | CONTACTORA CW38-380 | 649,00 | 649,00 |
| 23.00 | CABO MULT 4X25 | 35,00 | 805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIA PIO XII. CHAVE DE COMANDO DE GRUPO CONTACTORA CW38-380 CABO MULT 4X25 | 1.928,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 1.928,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.928,00 | ||
| TOTAL | 1.928,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
