Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIA PIO XII.
CHAVE DE COMANDO DE GRUPO |
474,00 |
474,00 |
| 1.00 |
CONTACTORA CW38-380 |
649,00 |
649,00 |
| 23.00 |
CABO MULT 4X25 |
35,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIA PIO XII.
CHAVE DE COMANDO DE GRUPO CONTACTORA CW38-380 CABO MULT 4X25 |
1.928,00 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
1.928,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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1.928,00 |
| TOTAL |
1.928,00 |
1.928,00 |
1.928,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
