| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO EMERGENCIAL DE 01/01 A 31/03/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO NOVO PROCESSO LICITATÓ
RIO QUE ESTÁ EMANDAMENTO.
CONTRATO nº194/2023 1º e 2º TERMOS ADITIVOS..................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2023.
----------------- |
744,96 |
2.234,88 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE SITUAÇÃO FISCAL -CND. |
372,48 |
1.117,44 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO................... |
372,48 |
1.117,44 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
869,12 |
2.607,36 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA....................... |
620,80 |
1.862,40 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE NFS-e................ |
2.110,72 |
6.332,16 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA |
1.738,24 |
5.214,72 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... |
620,80 |
1.862,40 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE TESOURARIA........... |
682,88 |
2.048,64 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO-PPA,LDO,LOA...................... |
620,80 |
1.862,40 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
2.110,72 |
6.332,16 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO EMERGENCIAL DE 01/01 A 31/03/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO NOVO PROCESSO LICITATÓ
RIO QUE ESTÁ EMANDAMENTO.
CONTRATO nº194/2023 1º e 2º TERMOS ADITIVOS..................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2023.
---------------------------------
=SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES................ =SISTEMA DE SITUAÇÃO FISCAL -CND. =SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO................... =SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. =SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA....................... =SISTEMA DE NFS-e................ =SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA =SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS......................... =SISTEMA DE TESOURARIA........... =SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO-PPA,LDO,LOA...................... =SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
32.592,00 |
|
|
| 07/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
2.359,04 |
|
| 07/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
2.731,52 |
|
| 07/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
5.773,44 |
|
| 07/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
113,23 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
131,11 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
277,13 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 108/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021144.CARTA DE CORREÇÃO nº01.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
2.245,81 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 108/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021143,CARTA DE CORREÇÃO nº1.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
2.600,41 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 108/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021138, CARTA DE CORREÇÃO nº1.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
5.496,31 |
| TOTAL |
32.592,00 |
10.864,00 |
10.864,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.728,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
