Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NA REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR.
ABRAÇADEIRA 1X1/2
5,00
30,00
7.00
UNIÃO 1'' MANGA PRETA
2,50
17,50
2.00
ROLOS DE MANGUEIRA PRETA 1'' C/ 100 METROS
490,00
980,00
2.00
TUBO DE COLA 75G
11,00
22,00
3.00
TEE 1'' MANGUEIRA PRETA
4,00
12,00
6.00
EMENDA MANGA 3/4
4,00
24,00
10.00
UNIÃO MANGUERIA 1''
4,00
40,00
10.00
ABRAÇADEIRA 1X1/2
5,00
50,00
10.00
ABRAÇADEIRAS 1''
4,00
40,00
2.00
TEE MANGUEIRA PRETA 3/4
4,00
8,00
2.00
ABRAÇADEIRA 1X1/2
6,75
13,50
8.00
CANALETA
10,00
80,00
40.00
FIO 4MM
5,00
200,00
1.00
TORNEIRA DE PIA
35,00
35,00
1.00
SIFÃO 1M
10,00
10,00
2.00
JOELHO 40
4,50
9,00
1.00
TE 40
5,00
5,00
1.00
TE 20
3,00
3,00
2.00
JOELHO DE 20
2,00
4,00
1.00
LUVA 20X1/2
3,00
3,00
1.00
TUBO COLA PEQ
6,00
6,00
1.00
VEDA ROSCA
3,50
3,50
1.00
COLA TUDO
12,00
12,00
2.00
CANO DE 20
5,30
10,60
3.00
CANO 40MM
8,25
24,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NA REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR.
ABRAÇADEIRA 1X1/2 UNIÃO 1'' MANGA PRETA ROLOS DE MANGUEIRA PRETA 1'' C/ 100 METROS TUBO DE COLA 75G TEE 1'' MANGUEIRA PRETA EMENDA MANGA 3/4 UNIÃO MANGUERIA 1'' ABRAÇADEIRA 1X1/2 ABRAÇADEIRAS 1'' TEE MANGUEIRA PRETA 3/4 ABRAÇADEIRA 1X1/2 CANALETA FIO 4MM TORNEIRA DE PIA SIFÃO 1M JOELHO 40 TE 40 TE 20 JOELHO DE 20 LUVA 20X1/2 TUBO COLA PEQ VEDA ROSCA COLA TUDO CANO DE 20 CANO 40MM
1.642,85
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.642,85
08/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1083/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
19,71
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.623,14
TOTAL
1.642,85
1.642,85
1.642,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
