| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NA REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR. ABRAÇADEIRA 1X1/2 | 5,00 | 30,00 |
| 7.00 | UNIÃO 1'' MANGA PRETA | 2,50 | 17,50 |
| 2.00 | ROLOS DE MANGUEIRA PRETA 1'' C/ 100 METROS | 490,00 | 980,00 |
| 2.00 | TUBO DE COLA 75G | 11,00 | 22,00 |
| 3.00 | TEE 1'' MANGUEIRA PRETA | 4,00 | 12,00 |
| 6.00 | EMENDA MANGA 3/4 | 4,00 | 24,00 |
| 10.00 | UNIÃO MANGUERIA 1'' | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRA 1X1/2 | 5,00 | 50,00 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRAS 1'' | 4,00 | 40,00 |
| 2.00 | TEE MANGUEIRA PRETA 3/4 | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 1X1/2 | 6,75 | 13,50 |
| 8.00 | CANALETA | 10,00 | 80,00 |
| 40.00 | FIO 4MM | 5,00 | 200,00 |
| 1.00 | TORNEIRA DE PIA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | SIFÃO 1M | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | JOELHO 40 | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | TE 40 | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TE 20 | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | JOELHO DE 20 | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | LUVA 20X1/2 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TUBO COLA PEQ | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | COLA TUDO | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | CANO DE 20 | 5,30 | 10,60 |
| 3.00 | CANO 40MM | 8,25 | 24,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NA REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR. ABRAÇADEIRA 1X1/2 UNIÃO 1'' MANGA PRETA ROLOS DE MANGUEIRA PRETA 1'' C/ 100 METROS TUBO DE COLA 75G TEE 1'' MANGUEIRA PRETA EMENDA MANGA 3/4 UNIÃO MANGUERIA 1'' ABRAÇADEIRA 1X1/2 ABRAÇADEIRAS 1'' TEE MANGUEIRA PRETA 3/4 ABRAÇADEIRA 1X1/2 CANALETA FIO 4MM TORNEIRA DE PIA SIFÃO 1M JOELHO 40 TE 40 TE 20 JOELHO DE 20 LUVA 20X1/2 TUBO COLA PEQ VEDA ROSCA COLA TUDO CANO DE 20 CANO 40MM | 1.642,85 | ||
| 08/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.642,85 | ||
| 08/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1083/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 19,71 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.623,14 | ||
| TOTAL | 1.642,85 | 1.642,85 | 1.642,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/04/2024 | 19,71 | Lançada | |
| TOTAL | 19,71 |
