| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO EMERGENCIAL DE 01/01 A 31/03/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO NOVO PROCESSO LICITATÓ
RIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO.
CONTRATO nº194/2023 1º e 2º TERMOS ADITIVOS..................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2023.
---------------- |
682,88 |
2.048,64 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCÓLO |
682,88 |
2.048,64 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.................... |
682,88 |
2.048,64 |
| 3.00 |
=SERVIÇO DE PROVEDOR DE DADOS E BACKUP........................... |
744,96 |
2.234,88 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... |
1.862,40 |
5.587,20 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR... |
372,48 |
1.117,44 |
| 3.00 |
=SISTEMA e-SOCIAL................ |
1.117,44 |
3.352,32 |
| 3.00 |
=SISTEMA DE CONTROLE DE VALES.... |
248,32 |
744,96 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO EMERGENCIAL DE 01/01 A 31/03/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO NOVO PROCESSO LICITATÓ
RIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO.
CONTRATO nº194/2023 1º e 2º TERMOS ADITIVOS..................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2023.
---------------------------------
=SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO....................... =SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCÓLO =SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.................... =SERVIÇO DE PROVEDOR DE DADOS E BACKUP........................... =SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... =SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR... =SISTEMA e-SOCIAL................ =SISTEMA DE CONTROLE DE VALES.... |
19.182,72 |
|
|
| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.600,64 |
|
| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
172,83 |
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 109/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021139.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.427,81 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.793,60 |
|
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
134,09 |
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021142.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
2.659,51 |
| TOTAL |
19.182,72 |
6.394,24 |
6.394,24 |
| SALDO A PAGAR |
12.788,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
