3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IRX 6044.
RET.MOTOR TRAS.GOL
512,00
512,00
1.00
BUJÃO CARTER 14MM
17,00
17,00
1.00
SILICONE ALTA TEMP
50,00
50,00
1.00
COIFA CAMBIO
45,00
45,00
1.00
FILTRO OLEO GOL
35,00
35,00
4.00
OLEO MOBIL 5W40
75,00
300,00
1.50
OLEO PARA CAMBIO DIFERENCIAL
60,00
90,00
2.00
AMORTECEDOR GOL DIANTEIRO
397,00
794,00
2.00
KIT AMORTECEDOR C/ COXIM
99,00
198,00
1.00
PAST FREIO GOL G5
174,00
174,00
2.00
REP PINÇA GOL
40,00
80,00
1.00
KIT EMBREAGEM
888,00
888,00
2.00
BIELETA G5
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IRX 6044.
RET.MOTOR TRAS.GOL BUJÃO CARTER 14MM SILICONE ALTA TEMP COIFA CAMBIO FILTRO OLEO GOL OLEO MOBIL 5W40 OLEO PARA CAMBIO DIFERENCIAL AMORTECEDOR GOL DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR C/ COXIM PAST FREIO GOL G5 REP PINÇA GOL KIT EMBREAGEM BIELETA G5
3.313,00
12/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.313,00
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
3.313,00
TOTAL
3.313,00
3.313,00
3.313,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
