| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IRX 6044. RET.MOTOR TRAS.GOL | 512,00 | 512,00 |
| 1.00 | BUJÃO CARTER 14MM | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | SILICONE ALTA TEMP | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | COIFA CAMBIO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO GOL | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | OLEO MOBIL 5W40 | 75,00 | 300,00 |
| 1.50 | OLEO PARA CAMBIO DIFERENCIAL | 60,00 | 90,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR GOL DIANTEIRO | 397,00 | 794,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR C/ COXIM | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | PAST FREIO GOL G5 | 174,00 | 174,00 |
| 2.00 | REP PINÇA GOL | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 888,00 | 888,00 |
| 2.00 | BIELETA G5 | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IRX 6044. RET.MOTOR TRAS.GOL BUJÃO CARTER 14MM SILICONE ALTA TEMP COIFA CAMBIO FILTRO OLEO GOL OLEO MOBIL 5W40 OLEO PARA CAMBIO DIFERENCIAL AMORTECEDOR GOL DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR C/ COXIM PAST FREIO GOL G5 REP PINÇA GOL KIT EMBREAGEM BIELETA G5 | 3.313,00 | ||
| 12/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.313,00 | ||
| 19/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 3.313,00 | ||
| TOTAL | 3.313,00 | 3.313,00 | 3.313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
