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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 0,00 541,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 541,50
28/02/2024 lIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO(PAT) COMP FEV/24 541,50
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1099/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 541,50
TOTAL 541,50 541,50 541,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.