| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 | 0,00 | 11.588,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 | 11.588,10 | ||
| 28/02/2024 | lIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO(PAT) COMP FEV/24 | 11.588,10 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Empenho 1111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.588,10 | ||
| TOTAL | 11.588,10 | 11.588,10 | 11.588,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
