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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1116 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 0,00 36.894,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 36.894,20
28/02/2024 lIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO(PAT) COMP FEV/24 36.894,20
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36.894,20
TOTAL 36.894,20 36.894,20 36.894,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.