Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1117 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 |
0,00 |
2.996,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2024 |
2.996,30 |
|
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| 28/02/2024 |
lIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO(PAT) COMP FEV/24 |
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2.996,30 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.996,30 |
| TOTAL |
2.996,30 |
2.996,30 |
2.996,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
