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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	75 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024..................... ---------------------------------	12.000,00	12.000,00
17.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 17/02/2024.....................	387,10	6.580,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 17/02/2024.....................	18.580,65
14/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.000,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 112/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº20245.RELATÓRIO ANEXO. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			12.000,00
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		6.580,65
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 112/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 17/02/2024, NFS-e nº202415. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292			6.580,65
TOTAL		18.580,65	18.580,65	18.580,65
SALDO A PAGAR				0,00