| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024..................... --------------------------------- | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 17.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 17/02/2024..................... | 387,10 | 6.580,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO AOS PACIENTES DO NAAB (ATENDIMENTO SEMANAL, SENDO 20 PACIENTES POR SEMANA E 80 ATENDIMENTOS AO MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (18/08/2023 A 17/02/2024)...................... CONTRATO nº315/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº075/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 17/02/2024..................... | 18.580,65 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.000,00 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 112/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº20245.RELATÓRIO ANEXO. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292 | 12.000,00 | ||
| 08/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.580,65 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 112/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 17/02/2024, NFS-e nº202415. DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292 | 6.580,65 | ||
| TOTAL | 18.580,65 | 18.580,65 | 18.580,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
