3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, ONDE NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇIES DE VIAGEM POR SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 48
40,00
40,00
2.00
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZN 9D83
70,00
140,00
2.00
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 32
40,00
80,00
2.00
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 49
40,00
80,00
3.00
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 47
40,00
120,00
2.00
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IYO 6044
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, ONDE NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇIES DE VIAGEM POR SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 48 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZN 9D83 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 32 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 49 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL 47 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IYO 6044
540,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
540,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2024
VALMIR DIAS DA SILVA - 13200
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
