| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, ONDE NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇIES DE VIAGEM POR SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PACIENTES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZL ID73 | 40,00 | 160,00 |
| 7.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA JBU 7D92 | 70,00 | 490,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA 7506 | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZS 1E07 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZG 7J03 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, ONDE NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇIES DE VIAGEM POR SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PACIENTES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZL ID73 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA JBU 7D92 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA 7506 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZS 1E07 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA IZG 7J03 | 900,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 900,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
