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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1129 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA,A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM REALIZADO NO PERÍODO DE 22 a 29/ 5,00 39,97
10.00 =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024............... 139,90 1.399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA,A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM REALIZADO NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024............... 1.438,97
27/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 39,97
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23082 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 39,97
22/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 139,90
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29634 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 139,90
TOTAL 1.438,97 179,87 179,87
SALDO A PAGAR 1.259,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.