Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA,A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM REALIZADO NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024............... |
1.438,97 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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39,97 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23082 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
39,97 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
139,90 |
|
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024,NFSC nº29634 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
139,90 |
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
419,70 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. MAIO, JUNHO e JULHO/2024,CONFORME Notas Fiscais nº29909, nº38239 e nº41965 TODAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
419,70 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54823 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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133,18 |
| 11/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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|
6,72 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº000062221 FATURA nº504948.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
133,18 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068844 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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133,18 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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139,90 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
139,90 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 16/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1129/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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139,90 |
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| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 NFSTC nº78821 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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133,18 |
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 NFSTC nº76934 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
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133,18 |
| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1129/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº23939 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
|
|
139,90 |
| TOTAL |
1.438,97 |
1.438,97 |
1.438,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
