| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. ORÇ 174 - IZR 0C51 CONSERTP DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORÇ 102 - IWT 6J61 BALANCEAMENTO DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. ORÇ 174 - IZR 0C51 CONSERTP DE PNEU BALANCEAMENTO DE PNEU ORÇ 102 - IWT 6J61 BALANCEAMENTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU GEOMETRIA | 210,00 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 210,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
