Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1130
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
ORÇ 174 - IZR 0C51
CONSERTP DE PNEU
30,00
30,00
1.00
BALANCEAMENTO DE PNEU
30,00
30,00
1.00
ORÇ 102 - IWT 6J61
BALANCEAMENTO DE PNEU
30,00
30,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
40,00
1.00
GEOMETRIA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NO VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
ORÇ 174 - IZR 0C51
CONSERTP DE PNEU BALANCEAMENTO DE PNEU
ORÇ 102 - IWT 6J61
BALANCEAMENTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU GEOMETRIA
210,00
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
210,00
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
