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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1131	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, R$139,90 MENSAIS e 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA A SEDE DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, $499,90 MENSAIS... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESE	22,85	182,80
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2024.......................	639,80	6.398,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, R$139,90 MENSAIS e 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA A SEDE DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, $499,90 MENSAIS... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº005/2019..... --------------------------------- PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2024.......................	6.580,80
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		182,80
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23083 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			182,80
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23941 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
22/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1131/2024 - REF. ABRIL/2024, NFSC nº29632 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
TOTAL		6.580,80	1.462,40	1.462,40
SALDO A PAGAR				5.118,40