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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1133	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/	5,11	40,87
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024.......................	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 A 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024.......................	1.439,87
27/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		40,87
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2024 - REF. AO PERÍODO DE 22 a 29/02/2024, NFST nº23078 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			40,87
19/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. MARÇO/2024, NFST nº23940 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
23/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1133/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº29627 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
TOTAL		1.439,87	320,67	320,67
SALDO A PAGAR				1.119,20